La presente norma técnica considera las definiciones y pasos necesarios para implementar una correcta gestión por procesos y la implementación de procedimientos.
FASES DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
- Determinación de procesos
- Seguimiento, medición y análisis de procesos
- Mejora de procesos
FASE 1: Determinación de Procesos
- Identificación de productos
- Identificación de procesos
- Caracterización de procesos
- Determinación de la secuencia e interacción de los procesos
- Aprobación y difusión de los documentos generados
Documento: Inventario de Procesos
Caracterización de Procesos
- Objetivo del proceso
- Dueño del proceso
- Elementos de entrada
- Actividades
- Producto
- Persona que recibe el producto
- Recursos
- Controles
- Indicador de desempeño
Documento: Diagrama de Proceso
Determinación de la secuencia e interacción de los procesos
- Secuencia e interacción de procesos
- Productos del proceso
- Persona que recibe los productos
- Elementos de entrada
Documento: Mapa de Procesos (Diagrama de Bloques)
FASE 2: Seguimiento, medición y análisis de procesos
- Seguimiento y medición de procesos
- Análisis de procesos
FASE 3: Mejora de procesos
- Selección de problemas en los procesos
- Análisis de causa – efecto
- Selección de mejoras
- Implementación de mejoras
FASES DE LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
- Elaboración de la propuesta de procedimiento
- Revisión y aprobación de la propuesta de procedimiento
- Difusión y custodia
- Actualización
